pos机与用友erp接口说明

1、T1用友在操作中,后期想有POS机扫,但是由于前期有很多商品没有输人条码...

将所有商品信息导出为excel将条码粘贴在excel上，再次导入会覆盖档案信息的，也就达到了写条码的目的。 将所有商品信息导出为excel将条码粘贴在excel上，再次导入 做数据接口

2、POS机怎么使用

建设银行POS机使用方法，具体步骤如下：

一、签到：

1、开机使用前，屏幕会提示需要操作员输入编号，按01，后按确认；接着输入密码，按0000后按确认键，签到成功。如下图：

二、消费：

1、按“1”键进行刷卡，确认后输入金额按确认键，持卡人输入密码（注意核对卡号和金额），请持卡人在签购单上签名，在核对签名与客人银行卡后预留签名一致，签购单和结算单须保留一年，以备今后银行调单。如下图：

三、结算：

1、为避免POS机长期不结算，导致机具交易速度变慢，需要定期执行结算操作。根据POS机屏幕提示信息进行操作，按“9”键，再选择“6”键，后按“1”键，如下图：

四、重新打印上笔交易：

1、当遇到交易成功但由于打印机卡纸或缺纸没打印出签购单时，请重新安装打印纸后进行重打印操作，根据屏幕信息提示，按“8”键后按“1”键，选择“1”打印上笔流水，请不要再次刷卡以避免客人卡被重复扣款引起客人投诉。如下图：

扩展资料：

1、金融类POS机主要用于银联商务体系、各商业银行、各地信用合作社等银行系统。

2、非金融类POS机可广泛适用于各种规模、各种类型的会员、连锁、加盟店；餐饮娱乐企业，汽车养护中心、化妆品专卖店、旅游景点等领域。

3、对公POS机：对公取钱是在银行排队填资料取钱，费率高，与对公账户对应，办理手续复杂。

4、对私POS机：对私取钱可在自动取款机上取钱，费率低，与个人账户对应，办理手续简单。

5、根据国家税务总局、财政部、信息产业部、国家质量监督检查检疫总局联合下发的《关于推广税控收款机加强税源监控的通知》（国税发[2004]号）规定，凡是使用POS系统、MIS系统或者ERP系统进行企业管理、财务管理的大型零售商场、超市、大卖场以及大型连锁快餐业、鉴于其核算相对健全，并且系统建设投资不菲，不宜全部更换成税控收款机，况且税控收款机也无法替代进行企业管理、财务管理，因此，待相关国家标准出台后再实施税控改造。

参考资料：百度百科-pos机

关于人人付POS机的使用
一消费 ：
在主菜单中选择1消费 请刷卡 POS机显示刷卡号 按确认 输入金额 按确认键 输入密码按确认键（没有密码直接按确认键） 拨号处理联通银联中心显示交易成功 成功打印消费单据。

二撤消：
在主菜单中选择2撤消 输入主管密码，按确认键 输入要撤消的凭证号
按确认键 核对交易的数据按确认键 请刷卡 显示出卡号按确认键 输入要撤消的卡
密码按确认键（没有密码直接按确认键） 拨号处理联通银联中心 成功打印撤消单据。

三打印：
1重打最后一笔交易：在主菜单中选择3打印 选择1重打最后一笔交易 成功打印出单据
2重打任意一笔交易：在主菜单中选择6打印 选择2重打任意一笔交易 输入要打印的
凭证号码（六位数字） 成功打印出单据。
3打印交易明细：在主菜单中选择6打印 选择3打印交易明细 成功打印出单据。

四管理：
1签到：在主菜单中选择7管理 选择1签到 输入操作员号，按确认键
输入操作员密码，按确认键 拨号连接银联中心 签到成功。

2 交易查询：在主菜单中选择7管理 选择3交易查询 盖面出现以下四种选择：
（1）选择1查询交易明细 按确认查看显示交易过的数据。
（2）选择2查询交易汇总 显示出交易的数据。
（3）选择3按凭证号 输入凭证号按确认 显示交易该笔交易数据。
（4）选择4按卡号 输入卡号 显示该卡交易的数据。

3柜员：在主菜单中选择7管理 选择4柜员 盖面出现以下五种选择：
（1）选择1主管改密 输入操作员号按确认 输入原密码按确认 输入要改的新密码
再次输入新密码 密码修改成功。
（2）选择2增加 输入主管密码 输入新增加柜员号 增加柜员成功。
（3）选择3删除 输入主管密码 输入删除的柜员号 删除成功。
（4）选择4查询 输入主管密码 查询成功。
（5）选择5操作员改密 输入操作员号按确认 输入操作员原密码按确认 输入操作
员新密码 再次输入新密码 密码修改成功
。
4外线号码：在主菜单中选择7管理 选择5外线号码 输入主管密码 输入外线号按
确认 外线号码设置成功。

5结算：在主菜单中选择7管理： 选择6结算按确认 成功打印出结算单据。
选择6结算按确认 选择1是 成功打印出结算单据。

参考资料：http://www.rrfpay.com/hydt/183.html 开机，操作员号01或001 密码 四个零 或六个零 或123456

3、用友T1在哪里设置和POS收银机连接

是科迈公司的收银软件，前台与后台的连接，是截图的那最好！谢谢各位的参与！ 直接咨询客服比较好 在后台软件中 添加前台收银机ip地址就需要同一个数据库，通过交换机链接sql2000可以..设置好端口

4、信用社EPOS与POS的区别

　　一、epos （ electronic point of sale ）俗称电话pos机；EPOS是由中国银联开发的创新电子支付系统。随着电子商务日新月异的发展，个人及企业用户需要一种更为安全方便的资金支付手段，满足在日常交易过程中大额资金支付的需求，上海银联电子支付服务有限公司（CHINAPAY）推出了EPOS 系统。该系统采用封顶扣率的方式收取资金支付手续费，使大额交易不再支付高昂的手续费。 EPOS安全、便利、手续费率低廉等优点，将EPOS的应用空间拓展到了无以复加的地步。
　　二、POS（Point of Sales）
　　既是电子销售点，装有POS系统的机器就叫做POS机。POS系统是 Mega Erp 系统的扩充。 POS的交易数据，透过 POS SERVER，传至后台主机成为销售系统的原始数据、错误数据于关帐前，可再行更正。POS交易数据立即合计汇总，产生营业报表，随时打印（部门别／中分类别／商品别／特卖别等）。提供各类促销方式输入窗口，满足促销活动设计。盘点数据汇整，提供库存报表分析。
　　三、区别
　　从市场角度来说，ePOS固网支付终端价格只有POS的1/2~1/3，更便于大规模推广。
　　从技术角度来说，ePOS固网支付使用FSK信号进行通讯，平台端一般使用语音卡进行接入数据的调制解调，而POS使用的是Modem，平台端使用网控器实现接入。另一方面，POS内置了打印机，而ePOS固网支付中由于针对主要以个人为主，打印机不作为标配，可以外接串口打印机。 EPOS就是只能刷信用社发行的借记卡，pos就是走的银联的，所有银行的银联卡都可以刷，只要上面带银联标。手续费相对EPOS便宜，但是不好用啊。

5、用友ERP-u8财务软件的使用流程

　　希望对你有帮助!

　　一、 设置
　　（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
　　启用——（2）编码方案——（3）数据精度

　　1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
　　【操作步骤】
　　（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
　　（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
　　（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
　　（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
　　2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
　　【操作说明】：修改编码方案
　　点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
　　3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

　　（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
　　操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
　　设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
　　（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

　　1、机构设置——①部门档案——②职员档案
　　2、往来单位——①客户分类——②客户档案
　　——③供应商分类——④供应商档案
　　客户与供应商区别：
　　应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
　　3、存货——（适用于供应链用户）
　　4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
　　——④项目目录
　　5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
　　6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

　　二、总账
　　主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

　　日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
　　凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
　　月末处理(结账 )
　　注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
　　反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
　　反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
　　反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

　　三、 UFO报表操作流程

　　主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

　　日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
　　重点：报表设计以及常用报表公式设置
　　四、 工资管理操作流程
　　日常业务操作流程图:

　　a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
　　b) 部门档案——增加
　　c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
　　d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
　　注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

　　反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

　　注意事项：
　　（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
　　（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
　　总账系统已结账。
　　汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

　　本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
　　如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

　　五、 固定资产操作流程

　　日常业务操作流程图：
　　原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

　　说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
　　资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
　　录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
　　资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
　　资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
　　撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
　　卡片管理——卡片修改、删除、打印

　　反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

　　U852产品改进功能：
　　一、总帐
　　1、 填制凭证：
　　①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
　　【操作说明】
　　选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。
　　选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
　　②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。
　　③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
　　④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
　　2、 新增主管签字
　　3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询
　　4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
　　二、UFO报表
　　5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。
　　6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
　　三、固定资产
　　6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出
　　7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
　　——复制——新卡片资产编号
　　四、工资管理
　　8、提供了计件工资管理等
　　9、新增了“数据上报和数据采集”功能
　　五、系统管理
　　10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
　　【操作步骤】
　　以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
　　在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
　　11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度
　　和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
　　【操作步骤】
　　在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
　　六、企业门户
　　12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
　　13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。 不知你是否要考会计从业资格,如果是,可以买一本会计电算化的教材,
有附送光盘,里面有模拟数据及练习,顺便把这个考掉挺好的. 我这里有详细的电子版的教程。需要的话加我qq624170568联系。

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