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1、酒店财务个人工作总结怎么写模板

酒店财务个人工作总结怎么写呢？一起来看看小编今天的分享吧。
1、酒店财务个人工作总结首先可以描写作为酒店财务重视日常财务收支管理工作；2、然后可以描写加强配套费核算的管理工作；3、其次可以描写认真做好财务档案的整理和归档工作；4、最后可以描写做好年度预算及年终决算工作。


酒店财务个人工作总结1
时光匆匆，不知不觉，20__年已经过去了一半，在酒店总经理以及各部门负责人鼎力支持配合下，财务部全体员工团结一致，紧密配合，顺利完成了上半年财务工作任务。现对财务部上半年主要工作情况做以下总结和剖析，向酒店总经理及各职能部门负责人做以下汇报：
第一部分上半年主要工作及阶段性成绩
1、规范财务管理，年初协助总经办重新修订了酒店全年度目标执行计划，认真编制了酒店财务总预算和各职能部门的财务收支预算，对酒店计划指标进行了认真考核、分析;对财务收支两条线的执行情况进行了检查，监督。
2、资金管理是财务管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，财务部严格执行现金、银行管理制度，定期核对收入、应收应付往来;协助相关部门及时催收应收账款，规避酒店资金在外循环，提高酒店流动资金使用率。
3、酒店财务漏洞绝大多数就是由于没有严格的财务稽核导致而成的，为了杜绝各种漏洞，发挥财务职能监督作用，稽核人员根据中软酒管系统，按“权责发生制”从各营业点收银到审核、出纳、每个环节精密衔接，相互监控，每天按照稽核流程严格处理当天的事务，及时进行结账处理，发现问题及时解决。
4、每月按时上报财务报表，定时召开财务分析会，将酒店成本费用以及各经营部门的物料消耗情况进行分析，并及时将信息反馈到各相关部门。
5、定时安排成本会计、采购员、厨房大佬对市场行情询价，月底对各营业点进行实地盘点，做到账实相符。
6、按时完成了酒店营业执照、组织机构代码证的年检工作及酒店重要资质的归档整理，顺利通过20__年税务汇算清结。
第二部分目前工作存在的缺陷分析
1、培养员工成本意识，建立勤俭节约的企业文化
酒店的成本是否控制得好，归根到底取决于员工的个体行为。酒店业人员流动性相对较大，老员工的作风对新员工的行为影响也较大，这就需要建立企业勤俭节约的文化。企业文化的建立是一个长期的过程，酒店经理、主管的榜样作用非常重要。只有当酒店的每一位员工都自觉地节约一张纸、一滴水、一度电，酒店才能真正地做到成本最低。
2、制定成本预算
成本预算是成本控制的量化表现。只有对每一项成本项目制定了具体的指标，并且对此进行考核，成本控制才有了现实的目标。预算要针对每个部门的特点，在可控成本的范围内，给出相应的成本指标。预算指标要合理并且要有挑战性。指标过于苛刻，实践中无法完成，也就失去了努力的动力;若指标过于宽松，很容易实现，那也失去了控制的意义。
3、实施成本控制、拟定节约奖惩条例
每个月要召开成本分析会，对与预算差异大的成本项目进行分析，找出原因，以便对成本控制的薄弱环节及时进行改正。对于成本预算指标完成好的部门，给予奖励;对于未完成成本预算指标的，相应给予惩罚。
4、建立成本监督体系
通过创建勤俭节约的良好企业文化，制定合理的成本费用考核奖惩制度和完善的监督检查制度，建立全面的成本控制体系。才能降低酒店成本，提升经济效益，从而提高酒店竞争力、实现酒店的可持续发展。
5、规范成本费用的核算
严格按《旅游、饮食服务业会计制度》设置和使用会计科目，区分经营部门的主营业务成本和费用，区分管理部门的费用和经营过程中发生的财务费用，按记账程序认真审核记账凭证;
第三部分下半年工作基本思路及重点
1、加强财务专业知识的学习
下半年在紧张工作之余通过视频讲座，不定期学习会计专业知识，学习税收管理专家宋洪祥老师的讲课，通过学习获得有利于酒店投资以及经营管理的税费政策，为酒店的经营决策和今后的财税管控、合理避税明确方向;
2、打造积极向上团队
作为一个部门负责人对下属应做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”充分发挥部门员工主观能动性和工作积极性，提高团队整体素质，打造一个业务全面、工作热情高涨团队，
3、挖掘内部潜力开源节流
统计酒店近两年以来POS机刷卡记录，根据市场行情寻求手续费低的合作银行，及时增加POS机的安装，调整费率，为酒店节省费用开支。
4、加速流动资金使用率
加强酒店财务管理，规范费用报销审批流程;拟定货币资金管理制度;协助销售部对有合同、无合同的合作往来单位，及时对账并拟定催收联系函，加大应收账款的催收力度。
5、完善酒店资产管理
对酒店整体及各部门设备实施收集素材，集中、整合登记，建立固定资产卡片、低值易耗品———在用清单，根据使用部门和存放地点落实到责任人。
6、规范财务核算
正确核算各职能部门收入、成本、毛利、固定费用和变动费用，编制经营状况一览表，测算酒店盈亏平衡点，使财务核算工作更加合理、真实、可靠。及时为总经理提供、准确、完整的财务信息。
(附：经营状况一览表、酒店盈亏平衡点)
7、目标成本控制
进行目标成本管理分类：客房部、餐饮部、棋牌室、大堂吧，商铺，按部门分类细化主营业务成本和各项费用：
A、降低单位固定费用，其途径是提高客房出租率，通过出租数量的增加来降低每间客房分摊的固定费用。
B、控制单位变动费用，主要是按照客房消耗品标准费用(即消耗品定额)控制单位变动费用支出。消耗定额是对可变费用进行控制的依据，对一次性消耗品的配备数量，要按照客房的出租情况落实到每个岗位和个人，领班和服务员要按规定领用和分发各种消耗品，并作好登记，以便对每人所管辖的客房消耗品数量进行对比和考核，对费用控制得好个人要给以奖励，对费用支出超出定额标准的要寻找原因，分清责任。对由于主观因素造成的超标准支出要给以一定处罚。通过对固定费用和变动费用的有效控制和管理，就能达到降低消耗，增加盈利的目的。
C、对各项费用办公费、应酬费、绿化费、电话费、财务手续费适当控制，为来年各部门的成本、费用控制考核提供参考数据。
酒店财务个人工作总结2
进入__酒店已经六个月了，我先后从事了财会和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对__酒店的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。
一、会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合酒店的要求。
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二、出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照酒店报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在酒店这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的酒店和领导是员工前进的动力。酒店给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为酒店的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为酒店的正式员工，恳请领导予以批准。
酒店财务个人工作总结3
20__年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、资金调度和信贷工作;资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年新厂工程建设全面铺开，各种生产经营原材料要到位，存货仓储需求加大，新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加，公司将会承受巨大的资金压力。我们将和公司高层一起筹划、合理安排调度资金。商议信贷工作的.开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作。
2、结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在销售收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大货款回收力度，力求当月销售货款回收率在98%以上;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
3、继续开展财务人员的培训活动，进一步搞好财务基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。我们恒中门业不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。
4、完善扬铭公司的所有手续;办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理恒中门业贷款卡所有手续。
5、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在板材、框料、小件料等实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的分摊上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。今年要加大努力完善做好起来。
作为恒中人，如何提高自我、适应企业，服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展。
总之在20__年里，我们好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20__年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
酒店财务个人工作总结4
回顾20__年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20__年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：酒店20__年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐;二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。
4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作：
1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。
2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。
3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。
4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
酒店财务个人工作总结5
半年的时间过得很快，而第二季度的工作也是要结束了，回顾这一个季度的工作，和往年相比，有一些差距，但是也是逐渐的业绩渐渐的在提升，和第一季度惨不忍睹相比，真的好了很多，我们酒店也是在向上发展着，让人感受到前方是光明的，而作为财务经理，我也是对于这一个季度的财务工作来总结下。
看到业绩的变化，其实我也是非常的高兴，毕竟第一季度受到疫情的影响，所有的同事们其实都是非常的沮丧，那时候也是不知道什么时候能复工，自己的工作是不是还能做下去，会不会丢掉，但是经过了短暂的低迷期之后，第二季度的工作也是顺利的去进行，开展了，酒店的客人数量也是逐渐的增多了，而我们财务部门的工作也是正常的开展，之前一直没有营业，也是财务部门没有什么太多的事情可以做，而第二季度的工作量上来也是让我们感到欣喜，工作的动力也是大了不少，财务部门的工作也是认真的去完成了，做好了财务报表，报税，等各项工作都是认真的去完成了，同时也是和其他部门同时的沟通之中感受到向上的氛围，我也是期盼着酒店的经营会越来越少，这样我们财务的工作才能更好的回到正常的轨道上来。
第二季度三个月的时间，每个月的工作量都是在逐步的增加着的，和往年相比是比较少一些的，所以我们的工作也是相对的轻松，但是我也是没有浪费这些时间，而是组织部门的同事大家一起学习，进行了相关财务方面的培训，让大家对于财务的工作去进行反思，去做总结，大家一起把自己的经验分享出来，这一个季度，也是让财务的同事们的工作水平去得到了一个提升，也是会为下半年的工作而做好了准备。在培训之中，我也是看到了大家的努力，财务的工作本来也是需要认真严谨的去做的，如何避免在工作之中犯错，大家也是分享了各自的经验，通过对比，也是各自找到更加合适自己的方法，来让错误给避免。
一个季度的工作结束，也是意味着下半年的工作要去开展了，下半年也是我们酒店的旺季，而疫情也是得到了控制，我相信我们酒店下半年一定是可以恢复到往年的正常水平的，而我们财务的工作也是要继续的去做好。


以上就是小编今天的分享了，希望可以帮助到大家。

2、pos机小票造假wps模板

这里介绍下用WPS表格做拼音田字格模板制作的过程：

1、打开WPS表格，选定全部单元格。然后单击“格式”→“行” →“行高”，在“行高”对话框中将行高设置为17;再单击“格式”→“列” →“列宽”， 在“列宽”对话框中将列宽设置为17，这样就将所有单元格就变成了一个个小正方形。

2、先来设置“田”字格的格式。用四个小正方形单元格构成一个“田”字格，选定A4:B5四个单元格，然后单击“格式”→“单元格”，打开“单元格格式”对话框。

3、单击上部的“边框”标签，通过边框对田字格进行设置。从右侧的“线条样式”中选择“虚线”，然后单击上方“预置”中的“内部”按钮;再从右侧的“线条样式”中选择“细实线”，然后再单击上方“预置”中的“外边框”按钮，最后单击“确定”退出。这样一个“田”字格就制作好了。

4、下面单击一下“常用工具栏”中的“打印预览”按钮，看一看这个“田”字格是否符合要求。预览的主要目的不是看这个“田”字格，而是让窗口中出现页面右侧的边界虚线。

5、保持A4:B5四个单元格的选定状态，把鼠标指向选定区域右下方的填充柄，然后向右拖动鼠标至右侧的边界虚线，通过自动填充设置出一行“田”字格。

6、然后再来设置拼音格的格式。选定第一行的单元格A1:AB1，单击“合并及居中”按钮，然后打开“边框”按钮的下拉菜单，选择“全部框线”。保持该单元格的选定状态，把鼠标指向右下方的填充柄，拖动鼠标填充至第三行，设置出拼音格。此时拼音格的高度是田字格的1.5倍，不符合常规，稍后一并调整。

7、选定A1:AB5，然后用鼠标拖动填充柄向下填充。因为拼音格比较高，还需要调整使其变低，所以填充时要超过下边界几行。

8、填充结束后，再把拼音格的高度调低。开始用排序的方法不行，用筛选的方法可以实现。

9、在边界线外侧的单元格AC1:AC3中输入a，AC4:AC5中输入b。然后选定AC1: AC5，拖动填充柄向下填充至表尾。这样拼音格行末对应的都是a，田字格行末对应的都是b。

10、单击AC1，然后单击“数据”→“筛选” →“自动筛选”，则AC1单元格右侧会出现一个下拉列表按钮。单击该按钮，从下拉列表框中选择“a”，则编辑窗口中就只剩下行尾是“a”的行了。

11、选定这些行，单击“格式”→“行” →“行高”， 在“行高”对话框中将行高设置为9，单击“确定”。然后再单击AC1单元格右侧的下拉列表按钮，从下拉列表框中选择“全部”，则调整好的拼音田字格就全部显示出来了。

12、最后将AC列隐藏或删除，再将超出下边界的表格删除，拼音田字格就大功告成了。

3、银行让我们外包商写一份pos机应急预案,求推荐一份

为确保pos机正常运行，减少和杜绝差错的发生，为客户提供高质量的结算工具和安全环境，特制定以下预案：
1、严格规范操作流程，一旦出现问题，各部门快速应急反应，杜绝差错事故发生。
2、各个部门实行联动负责，责任到人。
3、一旦出现问题，本着为用户负责态度立即同银行银联等相关单位协调，查清原因避免客户的资金损失。
（这种东西没有现成的预案模板，就只能这样写写，以上仅供参考）

4、pos机服务中心未设置打印模板怎么办

POS机单据打印设置，pos机单据打印设置在哪

很多朋友都还不是很清楚POS机单据打印设置，pos机单据打印设置在哪，今天小编就和大家来详细的说说这个，大家可以阅读一下，希望文章能给你带来参考价值。

AisinoA90pos机如何设定单据打印纸张
1、打开已经连接好打印机的电脑，从开始进入【设备和打印机】，

2、选择需要打小票的打印机，

3、在这个页签选择【打印服务器属性】，在属性里面选择【创建新表单】。

4、假设我们一般的小票是宽是5cm，长是10cm，我们就将这个尺寸设定好，保留名称为5*10，

5、点击【保存表单】之后，就可以在【打印服务器属性】里找到设定好的尺寸。

6、选择打印小票的打印机，点鼠标右键，选择【打印首选项】，将设定的尺寸设为默认纸张尺寸，就可以开始打印了。



POS机不能及时打印小票,非得收下一笔款时，才能打印出上一次收款的小票，或者退出收银前台后才能打出小票
那是收银软件问题，需要找软件开发商才能搞定的！

试下瑞逸电脑收银系统，具有如下功能和特点：

1. 支持条码枪、电子称、小票打印机等外围设备。

2. 支持多种取价方式，能根据取价优先级设定，灵活取价。

3. 支持自定义收银快捷键，使收银系统操作起来更符合你的个人习惯。

4. 支持断网销售，当网络出现故障时，收银系统也能正常运行，不影响正常销售。

5. 会员刷卡，不区分先后顺序，非常灵活，能实现会员一卡通，及时更新会员相关资料。

6. 多种收款方式联合收款，可以在同一收款界面内完成多种收款方式收款，无须分开进行。

7. 支持多台机同时收银，可在局域网、互联网运行，实时上传单据到后台管理系统中去，便于经营管理者及时了解各门店的销售情况。

POS人士必看调单、POS机刷卡后POS机没有打印出来小票怎么办
一、商户经常遇到POS机刷卡后POS机没有打印出来小票，但是持卡人手机却收到了银行扣款提示短信。遇到这种情况时

请商户和客户都不要疑惑慌张，应该在第一时间内随便用一张银联卡 ，

1.在POS机上做一笔查询或者消费交易（任意金额0，POS机会提示你“自动冲正成功”，同时持卡人也会再收到一条扣款已经退回到账的银行提示短信。 2.让商户立即结算，消费者的钱会马上回到他的卡中

3.用刚才使用的未出小票的银行卡再刷一笔小额的金额，刚才未返款的钱会立马返回到持卡人手里。

出现这种状况的多发生在电话POS机，原因就是电话线路传送数据不稳定，若经常出现这种状况，建议商户报修电话公司请检查线。 冲正交易处理流程 1) 什么是冲正交易？

即一笔交易在终端已经置为成功标志，但是发送到主机的帐务交易包没有得到响应，即终端交易超时。所以不确定该笔交易是否在主机端也成功完成，为了确保用户的利益，终端重新向主机发送请求，请求取消该笔交易的流水，如果主机端已经交易成功，则回滚交易，否则不处理，然后将处理结果返回给终端。有“冲正成功”和“冲正不成功”的两类结果：

1、“冲正成功” ：此项交易金成功冲正退回，需要重新刷卡交易

2、“冲正不成功” ：POS机与银联结算中心在数据传输过程中发生故障造成，交易发起方的账户已被划拨扣款，交易发起方需要重新刷卡交易。 2) 商户如何判断“冲正成功”、“冲正不成功”？

例：某商户电器店，在5-30刷卡消费500元，交易过程中报错冲正且未打印出签购单，持卡人表示收到银行扣款短信。商户及时致电客服热线，客服告知记录第二日与银行对账后进行回复。

经银行对账，“交易冲正成功”，此笔交易将退回持卡人银行卡。

如商户已交付商品/服务：请商户填写《特约商户托收/请款业务申请表》盖章并写明原因提交维护方，申请款项入商户账户；

经银行对账，“交易冲正失败”，此笔交易可选择退回商户或持卡人。

如商户已交付商品/服务：请商户填写《特约商户托收/请款业务申请表》盖章并写明原因提交维护方，申请款项入商户账户；

如商户未交付商品/服务：请商户联系维护方，该笔款项将直接退给持卡人。

还有一些情况需要做银行调单的，什么是银行调单呢？ 什么是银行调单，处理流程是什么？

“调单”这个词是银行卡收单业务的银行和支付机构，会接触的更多，很多人也疑问，为什么会发生调单，为什么要调单，有微友提问，小编不才尝试的解答一下，如果不对之处还请轻喷，欢迎提供更专业的解答。

一.'调单"由2个词组成我们先解释一下“单”，在POS信用卡交易过程中，持卡人需要在POS机打印出来的载明商户名称，消费内容等的纸条，消费者在单上进行签名确认本人消费，商户要核对签名并保留持卡人签字的凭证，打印出来的签字纸就是“单”，随着技术发展纸质的可能会越来越少，变成电子签购单，单最主要的核心是签名。

“调”这个就不需解释，调取的意思。 二.为什么要调单？

其实主要目的是为了银行卡收单维护各方的合法权益，维护持卡人、特约商户、入网机构及卡组织的合法权益。（中国卡组织就是银联了）其实调单其实卡一种争议交易的处理，持卡人对自己的银行卡（信用卡）账单有疑问，或者是非本人交易，可以对发卡行提交说明，发卡行会对收单方发起调单，调取原始交易凭证证明持卡人的当时真实交易场景。确认消费，或者是进行责任划分凭证。 三.调单的流程？

A．发卡机构提交

发卡机构向中国银联提交。提交确认查询应包含以下内容：

发卡机构代码、交易账号、交易日期、交易时间、交易金额、清算日期、交 易流水号、终端标识码或商户代码。如需调单，还须提供联系方法。

B．中国银联处理

将确认查询信息转发给收单机构；对超过提交时限的，中国银联有权拒绝受 理，并答复发卡机构提交无效。

C．收单机构处理

根据确认查询的要求在查复期限内给予答复。答复应包含以下内容： 交易账号、交易日期、交易时间、交易金额、清算日期、交易流水号、交易 地址或商户名称。需要调单的，收单机构可使用平台提供的影像传递方式提供证 明文件；采用传真方式的，必须同时向发卡机构和中国银联提供。

D．中国银联处理查复

将确认查询的查复信息转发给发卡机构。

如果商户没有保留刷卡小票，如果出现问题后果是非常严重的。

关于POS机单据打印设置，pos机单据打印设置在哪的内容，就说到这，POS机办理相关问题，可以直接咨询小编，给大家推荐靠谱好用的POS机 、打开已经连接好打印机的电脑，从开始进入【设备和打印机】，

2、选择需要打小票的打印机，

3、在这个页签选择【打印服务器属性】，在属性里面选择【创建新表单】。

4、假设我们一般的小票是宽是5cm，长是10cm，我们就将这个尺寸设定好，保留名称为5*10，

5、点击【保存表单】之后，就可以在【打印服务器属性】里找到设定好的尺寸。

6、选择打印小票的打印机，点鼠标右键，选择【打印首选项】，将设定的尺寸设为默认纸张尺寸，就可以开始打印了。 pos机服务中心未设置打印模板怎么办1、打开“设备和打印机”窗体。

2、选择要添加打印模板的打印机，并打开“打印机服务属性”窗体。

3、勾选“创建新表单”，通过“表单名称”文本框更改表单名称，按照纸张实际尺寸填写填写到“表单描述”子窗体中。

4、单击“保存表单”，保存表单。

5、以上步骤完成后，在“所有表单”选择框里可以看到刚添加的表单。

6、关闭创建表单窗体。

5、POS机怎么推广?怎么找到潜在客户?

POS机怎么推广？怎么找到潜在客户？

说说怎么推广办理POS机的业务，可以让你事半功倍。现在我们有事会去找“度娘”，这是国内十年下来的用户习惯，如果用户是通过百度搜索来找到你的，那是一个高质量的潜在客户

怎么投放？

简单说一下搜索广告的投放流程：

1、找到我司开户 纸上

2、制作专门的广告素材（专业团队进行处理）

3、开通广告搭建后台，做好广告创意

4、投放广告，实时监控，进行数据优化

比起那些费力的街边广告、电视广告、电梯广告，这个真的是太划算了，大部分有急迫需求的人才会去搜索这些，这时候的客户会带着很需求的欲望来找到你

在百度上投了广告后 你只需要躺着，坐着，该忙啥忙啥，你会接到客户的电话，你要做的是和客户沟通，约好时间，把pos机给他们，是通过无数个广告所带来的效果

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